| Pytanie |
| Zmiana miejsca dat na fakturach jest nieporozumieniem.Szukanie ich wewnątrz grubego segregatora jest mocnym utrudnieniem. Nie można wrócić do poprzedniego miejsca, do którego przyzwyczailiśmy się Wszyscy od lat. |
| Odpowiedz |
| Zmiana miejsca daty na fakturach wynika z nowych przepisów które dotyczą ich nazewnictwa. Konieczne było wydłużenie opisów co spowodowało zmiany w wydrukach. |
| |
| Pytanie |
| Proszę mi jeszcze powiedzieć czy mogę wydrukować ten rachunek w euro? Bo drukuję przeliczony na złotówki, a zleży mi na tym, żeby był wystawiony w euro i wydrukowany w euro. |
| Odpowiedz |
| Oczywiście, w parametrach wydruku (fioletowa ramka) w miejscu KWOTY W - można wybrać ZŁOTE, WALUTA lub WALUTA+ZŁOTE, jeżeli dokument ma być wydrukowany w wersji angielskiej również taka opcja jest do ustawienia w parametrach wydruku w miejscu Wersja Językowa. |
| |
| Pytanie |
| Robiąc listę płac za ucznia liczy mi za niego ubezpieczenie zdrowotne a program nie powinien tego robić. Gdzie zmienić w ustawieniach żeby nie liczyło za niego ubezpieczenia zdrowotnego? MAM USTAWIONE Dane do umów CZY UBEZ. ZDROWODNE? NIE
GDZIE JESZCZE SA JAKIES OPCJE KTORE SA ODPOWIEDZIALNE ZA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIA,PRACOWNIKA ? |
| Odpowiedz |
| W parametrach płacowych na 2 stronie przy pytaniu CZY OGRANICZAĆ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DO WYSOKOŚCI ZALICZKI należy ustawić na TAK. W przypadku gdy jest wystawiana lista płac, dane do umów nie mają na nią wpływu. |
| |
| Pytanie |
| W ciągu miesiąca muszę robić kilka "Poleceń księgowania" w związku z rozliczeniem VAT.Proszę o podpowiedź gdzie znajdę - Faktura "odwrotne obciążenie" Dziękuję i pozdrawiam. |
| Odpowiedz |
Faktury zawierające pozycje z odwrotnym obciążeniem można wprowadzić w Buchalterze na dwa sposoby:
a) w przypadku gdy cały dokument jest na odwrotne obciążenie typ nabycia/dostawy przy wprowadzaniu faktur należy ustawić na
PŁATNIK-NABYWCA, wówczas opcja CZY NABYWCA PŁATNIKIEM VAT jest nieaktywna.
b) w przypadku gdy na jednym dokumencie jest pozycja opodatkowana a druga dotyczy odwrotnego obciążenia należy wybrać typ nabycia/dostawy KRAJOWA i w pozycjach przy opcji "czy nabywca płatnikiem VAT" ustawić na TAK dla odwrotnego obciążenia.
Stan opcji wpływa później na sposób wykazania danych na deklaracji VAT, przy odwrotnym obciążeniu kwoty będą widoczne zarówno po stronie podatku naliczonego jak i należnego.
|
| |
| Pytanie |
| Zmiana przepisów w zakresie podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej spowodowała to ,że do podatku dochodowego ksiegujemy sprz edaż pod datą wystawienia faktury, a do VAT pod datą odebrania przez klienta
w związku z powyższym zaobserwowałam taką sytuację, że ksiegując przez rejestr sprzedazy - u góry wpisuję datę wystawienia faktury np. 31.03.2014, a na dole wpisuje datę rozliczenia w VAT, czyli datę odbioru od kuriera przesyłki 02.04.2014 -
- pojawia sie komunikat , że data wystawienia i rozliczenia w VAT nie może sie różnić, ale program"puszcza" dalej, pozwala zapisać i zaksiegować, po czym pomimo wskazania daty rozliczenia w VAT na kolejny miesiac, drukuję fakturę w rejestrze VAT za marzec i dolicza ją do marcowej deklaracji trzeba tego bardzo pilnować, ksiegowac fakturę dwa razy, raz do podatku dochodowego, drugi raz do VAT - łatwo o bład. Druga sprawa dotyczy rejestru korekt - wprowadzając fakturę częściowo zapłaconą, czyli datę płatności, oraz część zapłaconą, później na wydruku kwoty zapłaconej nie mam, proszę mi podpowiedzieć jak to ksiegować żeby program sam liczył różnicę do wyksięgowania faktury częsciowo zapłaconej. |
| Odpowiedz |
Odnośnie opisanych dwóch spraw będę odpowiadała punktami i tak:
ad.1 Proszę w opcjach ewidencji na 3 stronie na pytanie " Data księgowania dokumentów sprzedaży odpowiedzieć DATA WYSTAWIENIA. Wówczas dokumenty będą księgowane do miesiąca marca a Vat będzie odprowadzony w kwietniu, nie trzeba dopisywać powtórnie dokumentu do ewidencji.
ad.2 Częściową wpłatę należy wprowadzić do Kasy poprzez CTRL + K.
|
| |
| Pytanie |
| Mam u klienta Buch zainstalowanego w sieci. Serwer dedykowany udostępniający pliki oraz 5 stanowisk pracy do wystawiania faktur
i obsługi księgowej. Programy są zainstalowane na poszczególnych komputerach lokalnych i tylko pobierają dane z serwera. Na 4 komputerach na których wystawiane są faktury operatorzy pracują bez problemów natomiast przy wystawianiu lub poprawianiu faktury na 5 stanowisku bądź obliczaniu podatków pozostałe 4 komputery mają wyświetlany komunikat o oczekiwaniu na dostęp do danych. Poprzednio 5 stanowisko pełniło jednocześnie funkcję serwera i celem wyeliminowania problemów został wydzielony dodatkowy komputer do funckji serwera. Czy są jeszcze dodatkowe mozliwości skorygowania konfiguracji sieci aby wyeliminować te blokady ? |
| Odpowiedz |
| Przy pracy w sieci mogą pojawiać się komunikaty związane z zablokowaniem dostepu do danych, z których koszystają w danym momencie inni użytkownicy. Występuje to szczególnie podczas dopisywania i modyfikacji danych. Tak więc zbiorcze wydruki, podsumowania, obliczenia podatkowe i wszystkie inne działania wymagające koszystania z całości danych powinny być wykonywane po zakończeniu pracy przez innych użytkowników. |
| |
